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Aviso de privacidad

Interacción con Proveedores
El departamento de Compras es la única entidad autorizada para comprometer fondos de Grupo Petrotemex, así como para el establecimiento de una relación comercial. Únicamente la Orden de Compra es el instrumento que asegura a Usted, como proveedor que la compra y las facturas emitidas serán tratadas de acuerdo a los términos y condiciones acordados.

Términos y Condiciones de la Orden de Compra
Los términos y condiciones enlistados líneas abajo serán los que regulen las relaciones comerciales entre Grupo Petrotemex y sus proveedores.

 
     
Entrega de Materiales
Los materiales deberán ser entregados en las áreas de Almacén existentes en cada sitio de Grupo Petrotemex. Junto con la entrega física del material deberá entregar factura original y dos copias de la misma, copia de la orden de compra y aquellos documentos requeridos para la aceptación física del material, como pueden ser certificados de calidad, certificados de origen, instructivos de operación y otros aplicables.

El personal que accede a efectuar esta entrega deberá de cumplir con los requisitos de acceso a las plantas que incluyen lo siguiente: casco, lentes de seguridad, zapatos con casquillo metálico, camisa de manga larga e identificación oficial vigente. En caso de ingresar con vehículo, éste debe contar con un dispositivo que elimine la generación de chispas por el escape, seguro de responsabilidad civil, extintor en condiciones de uso y deberá ser de combustión con gasolina o diesel. Los vehículos a gas están prohibidos para ingresar a las plantas.

Los horarios de entrega son los que ha continuación se describen:
Para proveedores locales de lunes a viernes de las 08:00 a las 12:00 hrs.
Para proveedores nacionales y de importación de lunes a viernes de las 08:00 a las 14:00 hrs.
Durante paros de planta de las 07:00 a las 19:00 hrs.
Durante fines de semana, festivos y entregas de urgencia se deben tener contacto con el personal de Compras para programar la entrega.
 
     

Prestación de Servicios
Los servicios prestados por usted como proveedor deberán ser registrados en un formato de estimación de avance, el cual contiene la aceptación por parte del usuario o solicitante del avance efectuado.

Una vez validada esta información debe ser anexada como soporte de ejecución junta con factura original y dos copias de la misma, copia de la orden de compra y aquellos documentos requeridos para la aceptación del servicio, como pueden ser hojas de asistencia del personal, o inspecciones de avance de obra. Estos documentos deben ser ingresados en el buzón de cuentas por pagar que existen en las áreas de acceso a cada planta.

Facturación
Las facturas y remisiones deben contener información clara y precisa respecto a la entrega. Deben indicar su número de proveedor, la orden de compra que amparan, la cantidad entregada, unidades de medida, descripción del material o servicio por partida de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, valor unitario, valor de la partida, valor total de la factura y moneda de facturación.

Al efectuar la entrega solicite el sellado de sus documentos y el número de entrada en nuestro sistema SAP. De igual forma deberán cumplir con las disposiciones fiscales vigentes emitidas por las autoridades correspondientes.

En este sentido y con la facturación electrónica vigente debe seguir los pasos indicados en el documento anexo: Facturación Electrónica GPT.

 
   
Información de Pagos a Proveedores
Todos los pagos se efectúan por transferencia bancaria electrónica. Usted puede consultar el estado de sus órdenes de compra, entregas, facturas y pagos en la siguiente dirección: alface.com.mx teniendo su clave de acceso (usuario) y su contraseña.

En caso de que sus facturas no cumplan con los requisitos mencionados anteriormente no serán procesadas para pago, éstas serán reportadas mediante un correo electrónico a su contacto y serán custodiadas hasta su corrección o sustitución.

Esta información puede ser consultada mediante la misma dirección mencionada en el párrafo anterior. Los motivos más comunes de rechazo de facturas son la falta de referencia a la orden de compra, la falta de su número de proveedor, cantidades e importes que difieren de lo indicado en la orden de compra, moneda diferente de la establecida en la orden de compra e incumplimiento de requisitos fiscales.
 
     

Evaluación de Proveedores
Grupo Petrotemex tiene implementado un proceso de evaluación de sus proveedores de materiales y servicios, por lo cual es muy importante que las actividades que se mencionan a continuación se cumplan cabalmente.

Los criterios de evaluación de un proveedor de materiales son el cumplimiento del tiempo de entrega que se estableció en la orden de compra y la entrega correcta de los materiales solicitados. Los criterios de evaluación de un proveedor de servicios son el cumplimiento del tiempo de ejecución que se estableció en la orden de compra y la evaluación satisfactoria por parte del solicitante o usuario del servicio ejecutado.

Para lograr el aseguramiento de esta actividad es imprescindible que esta evaluación se efectúe; de no ser así el proceso de pago no se ejecuta.

 
     
 
Petrotemex
 
     
Buzón de transparencia